問(wèn)題已解決

小規(guī)模季報(bào)貨款561586，請(qǐng)問(wèn)減征額多少，應(yīng)納稅額多少。

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 18:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，增值稅561586*0.01，企業(yè)所得稅561586*0.05
2023 10/19 18:21
84784996
2023 10/19 18:24
我按 561586/1.01*0.01得5560填的應(yīng)納稅額不對(duì)嗎
劉艷紅老師
2023 10/19 18:25
這個(gè)561586是不含稅的收入，是吧
84784996
2023 10/19 18:26
是的。我本季度申報(bào)是按照5560.26的應(yīng)納稅額交的
84784996
2023 10/19 18:27
561586是含稅收入
劉艷紅老師
2023 10/19 18:29
那就是按561586/1.01*0.01來(lái)填增值稅的
84784996
2023 10/19 18:51
可是申報(bào)表收入那里要按3個(gè)稅點(diǎn)填寫，所以收入那里我填的是545229.13。應(yīng)納售額是16356.87。但我實(shí)際應(yīng)納稅額按貨款的一個(gè)點(diǎn)算的5560.26。
劉艷紅老師
2023 10/19 18:56
還有個(gè)附表填上兩個(gè)點(diǎn)就可以了，
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