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問(wèn)題已解決
老師好，1月收到的物業(yè)費(fèi)開(kāi)收據(jù)，已繳納增值稅，10月業(yè)主要求開(kāi)具發(fā)票，稅務(wù)、賬務(wù)咋處理？
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先紅沖收入，然后再做一筆收入就可以了。稅務(wù)局無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)。
2023 10/19 16:42
84785008 
2023 10/19 16:44
紅沖分錄咋做啊，1月款也收了
玲老師 
2023 10/19 16:45
就是原來(lái)收入相反的分錄。
84785008
2023 10/19 16:47
以前是借：銀行存款 貸：收入和應(yīng)交稅金，現(xiàn)在做相反的銀行存款賬對(duì)不上啊
玲老師
2023 10/19 16:49
然后后面咱不還做一個(gè)正數(shù)分錄，他1正1負(fù)就抵了。
你要是用應(yīng)收賬款過(guò)度，我怕你不理解。
84785008
2023 10/19 16:51
好吧明白了，謝謝老師
玲老師
2023 10/19 16:52
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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