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增值稅月（季）報，審核錯誤信息：主表的第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”兩列之和＝《減免稅申報明細表》的減稅項目列表的第一行的第4列“本期實際抵減稅額”合計金額 本身小規(guī)模銷售額是沒到30W的，但是增值稅減免稅申報明細表第一行自動出來一個數(shù)據(jù)，那么主表也要跟著改為和增值稅減免稅申報明細表第一行自動出來的數(shù)字？不該為一致就申報不起，把增值稅減免稅申報明細表第一行改為0也不行，申報不了。
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你好，如果是普通發(fā)票的，你這個18行還有減免明細表都刪除，它在提示你的話，你繼續(xù)申報就行，可以忽略。
2023 10/19 16:32
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