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小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理，怎么做分錄

84784978| 提問時(shí)間：2023 10/19 16:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 10/19 16:23
84784978
2023 10/19 16:30
可以在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下設(shè)銷項(xiàng)稅額嗎，那繳納稅款的時(shí)候應(yīng)該如何做分錄呢
家權(quán)老師
2023 10/19 16:33
直接使用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784978
2023 10/19 16:38
可以列一下完整的會(huì)計(jì)分錄嗎
家權(quán)老師
2023 10/19 16:41
借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84784978
2023 10/19 17:03
如果沒有免除的稅，需要要增值稅的話，如何做分錄
家權(quán)老師
2023 10/19 17:04
假如交稅 計(jì)提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
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