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你好老師，我們這邊員工給我拿來的費(fèi)用單，沒有給我發(fā)票呢，所以我這邊得掛賬，怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好，您正常記賬，借費(fèi)用科目，貸應(yīng)付賬款。
2023 10/19 15:15
84784957 
2023 10/19 15:15
貸方是你其他應(yīng)付還是應(yīng)付？
玲老師 
2023 10/19 15:17
貸方用應(yīng)付賬款就可以了。
玲老師
2023 10/19 15:17
采購商品和服務(wù)沒有付款，用應(yīng)付賬款。
玲老師
2023 10/19 15:17
是欠員工的就記住其他應(yīng)付款。
84784957
2023 10/19 15:23
員工報(bào)銷的洗車費(fèi)計(jì)什么費(fèi)用老師
玲老師
2023 10/19 15:26
要是單位有車輛就計(jì)入管理費(fèi)用車輛費(fèi)，然后沒有付款給員工就貸方用其他應(yīng)付款付款了，貸方是銀行存款。
84784957
2023 10/19 15:29
員工購買的飲用水是計(jì)什么費(fèi)用
玲老師
2023 10/19 15:31
這些是用到哪里的業(yè)務(wù)補(bǔ)充完整？
84784957
2023 10/19 15:32
員工出差的時(shí)候購買的
玲老師
2023 10/19 15:34
那就一起計(jì)入差旅費(fèi)報(bào)銷。
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