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是的，專票全部是3%

43689.32是3%專票 204602.24是1%普票 季度未超30萬

這樣填寫正確的哈

附表怎么填呢？3%專票已經(jīng)交了增值稅1310.68 城建稅45.87

附表不需要填寫 應(yīng)該是系統(tǒng)會自動帶入數(shù)據(jù)的 您附表提示需要填寫嗎

剩下兩張附表都是空的，我不會填

剩下兩張附表都是空的 可以截圖一下嗎 或者保存后提交申報有什么提示

還有兩個附加稅沒交

季度銷售額不超過30萬 附加稅減免 不需要交哈

專票部分也不交嗎？那為什么交城建稅？

專票部分也不交 因為有政策啊?季度銷售額不超過30萬 附加稅減免 不需要交 城建稅沒有免交政策

老師??！政策是普票不到30萬減免，專票不免啊

附加稅是針對銷售額 不是針對發(fā)票類型哈 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知 財稅[2016]12號? ? ? ?2016-1-29 教育部、水利部, 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局、**生產(chǎn)建設(shè)兵團財務(wù)局： 　　經(jīng)國務(wù)院批準，現(xiàn)將擴大政府性基金免征范圍的有關(guān)政策通知如下： 　　一、將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。 　　二、免征上述政府性基金后，各級財政部門要做好經(jīng)費保障工作，妥善安排相關(guān)部門和單位預(yù)算，保障工作正常開展，積極支持相關(guān)事業(yè)發(fā)展。 　　三、本通知自2016年2月1日起執(zhí)行。 　　財政部 　　國家稅務(wù)總局 　　2016年1月29日

專票只要開票就要繳稅，我增值稅預(yù)繳和城建稅都已經(jīng)預(yù)繳了，老師再查個近期的文件吧

附加稅免稅一直是這個文件 沒有文件作廢 也沒有新文件出來? 附加稅減免是針對銷售額說的 不是針對發(fā)票類型 專票開了繳增值稅跟城建稅 不一定交附加稅 您實在不信 可以電話問下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

好的，我上季度問過稅務(wù)局，沒有免教育附加和地方教育附加，上季度是超過30萬了，是不是超過30萬附加稅是不免的？

是的?超過30萬附加稅是不免的 前面我說了兩次啊?季度銷售額不超過30萬 附加稅減免 不需要交

好，謝謝老師，是我對政策不太熟！

沒事的哈 最終能理解就可以了? 正常情況下 系統(tǒng)都是自動計算附加稅的? 您只要核對數(shù)據(jù)就可以了