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實(shí)務(wù)
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請(qǐng)問老師高鐵票可以抵扣稅嗎？怎么計(jì)算的呢，報(bào)表怎么填寫？
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你好，出差的業(yè)務(wù)可以抵扣的
票面的金額/1.09*9%，附表二第十欄和8B里面填寫
2023 10/19 13:34
84785026 
2023 10/19 15:15
是除1.09*9%嗎？還是除1.03*3%呢？
郭老師 
2023 10/19 15:17
你好，按照第一種來算的。
84785026
2023 10/19 17:13
謝謝老師，為什么建筑行業(yè)開的發(fā)票有好幾種稅率的呢？3%? 6%? ?9%? ? 13%
郭老師
2023 10/19 17:15
你好，建筑的如果是一般納稅人，他是3%和9%
3這個(gè)是簡易計(jì)稅的。
郭老師
2023 10/19 17:15
沒有6%的建筑服務(wù)，除非他有其他的經(jīng)營范圍，13%是銷售材料的。
84785026
2023 10/20 09:00
請(qǐng)問老師上個(gè)月掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目的進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月用了一部分怎么做憑證呢？
郭老師
2023 10/20 09:04
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785026
2023 10/20 09:13
給管理人員發(fā)放的過節(jié)禮品呢，怎么做憑證?。?/div>
郭老師
2023 10/20 09:15
借管理費(fèi)用福利費(fèi)，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸，銀行
84785026
2023 10/20 09:20
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/20 09:22
不用客氣，工作愉快。
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