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老師，您好！我們公司一季度的時候紅沖了去年的票，但是一季度開票金額小于紅沖的金額，導(dǎo)致一季度收入為負，增值稅稅表不能填負數(shù)，我們只能零報。這季度在報企業(yè)所得稅的時候，提示企業(yè)所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應(yīng)該怎么更改呢
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你好，這種你們不能自己申報的話，就得去稅務(wù)申報
2023 10/19 13:15
84784952 
2023 10/19 13:17
紅沖的那張票是去年的，這個不能調(diào)整，讓它不影響今年的本年累計收入嗎？
東老師 
2023 10/19 13:18
這個沒事，紅沖就是影響今年的。
84784952
2023 10/19 13:20
那如果企業(yè)所得稅上面本年累計收入小于增值稅報表上的本年累計收入，這種情況下申報成功，會不會有什么影響，有沒有稅務(wù)風險
東老師
2023 10/19 13:21
這種的話是有這種固定限制的，所以你只要能去大廳申報就沒有風險
84784952
2023 10/19 13:22
就是說，因為它是由于我紅沖去年發(fā)票影響到本年累計收入金額有差異，這種不會涉及稅務(wù)風險
東老師
2023 10/19 13:23
對，沒錯，就是你說的這個意思
84784952
2023 10/19 13:24
好的，謝謝老師
東老師
2023 10/19 13:25
別客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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