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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們收到一張專票770， 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這個(gè)記管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)嗎？進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
一般納稅人一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
2023 10/19 13:15
84785039 
2023 10/19 13:17
這個(gè)是什么費(fèi)，我們是小微一般納稅人
玲老師 
2023 10/19 13:19
具體用到哪里的？咱們是什么單位？主要收入是啥？
84785039
2023 10/19 13:20
這個(gè)票我不知道用哪里的，制造業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，銷售銷售門窗上的玻璃
玲老師
2023 10/19 13:21
不知道用到哪里的，寫不出來準(zhǔn)確科目。
玲老師
2023 10/19 13:21
那你就先計(jì)入到管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，等查到具體原因有錯(cuò)誤再更正。
84785039
2023 10/19 13:22
查到這個(gè)，怕查別的問題，直接不抵扣行不行
84785039
2023 10/19 13:23
當(dāng)時(shí)我記得他們說的買的車間變壓器，怎么開這個(gè)發(fā)票了
玲老師
2023 10/19 13:30
發(fā)票開錯(cuò)的，你需要退回去重開不能直接抵扣。
84785039
2023 10/19 13:36
直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，記個(gè)管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？退可能有麻煩
玲老師
2023 10/19 13:37
有風(fēng)險(xiǎn)的，錯(cuò)誤的發(fā)票，不能所得稅前扣除。
84785039
2023 10/19 13:39
770元直接匯算時(shí)候調(diào)增吧，省的有風(fēng)險(xiǎn)了
84785039
2023 10/19 13:50
問清楚了，是車間維修變頻器的，這個(gè)票可以用嗎？記：制造費(fèi)用-維修費(fèi)
玲老師
2023 10/19 13:50
你好，是的，是這個(gè)意思，對(duì)的對(duì)的。
84785039
2023 10/19 13:51
收到這個(gè)票是可以做制造費(fèi)用-維修費(fèi)嗎？
玲老師
2023 10/19 13:52
車間用的計(jì)入制造費(fèi)用是對(duì)的。
84785039
2023 10/19 13:53
這個(gè)開的專業(yè)技術(shù)服務(wù) 我記這個(gè)科目行不行，他們有沒有開錯(cuò)
玲老師
2023 10/19 13:55
因?yàn)槲也磺宄闶悄睦镉玫?，沒辦法準(zhǔn)確回復(fù)。
84785039
2023 10/19 13:56
江蘇蘇州常熟地區(qū)
玲老師
2023 10/19 14:02
發(fā)這個(gè)是想問什么呢?
玲老師
2023 10/19 14:02
是清楚你用到哪 沒辦法回記哪個(gè)科目?
84785039
2023 10/19 14:03
上面多寫清楚了，就這樣吧，我問到了，謝謝
玲老師
2023 10/19 14:07
因?yàn)椴磺宄闶怯玫侥膬旱模阋怯玫杰囬g就計(jì)入制造費(fèi)用，他根據(jù)咱受益對(duì)象來入賬的。
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