問(wèn)題已解決

老師您好：圖片是計(jì)提現(xiàn)付傭金、2張攜程預(yù)付款抵扣傭金。不明白攜程預(yù)付款抵扣現(xiàn)付傭金，到底哪個(gè)分錄是正確的？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 13:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 請(qǐng)發(fā)一下圖片，謝謝
2023 10/19 13:03
84785007
2023 10/19 13:08
忘記發(fā)圖片了不好意思。已經(jīng)發(fā)圖片了
小菲老師
2023 10/19 13:11
同學(xué)，你好 你是第1第2張圖片有問(wèn)題嗎？
84785007
2023 10/19 13:13
是的兩張憑證科目不一樣，到底哪個(gè)分錄憑證科目是正確的？
小菲老師
2023 10/19 13:17
同學(xué)，你好 這兩張憑證，有用到應(yīng)收賬款，應(yīng)該是科目互沖的，光憑這個(gè)分錄無(wú)法判斷是否正確，要看完整的分錄
84785007
2023 10/19 13:20
我發(fā)了計(jì)提的分錄圖片就是想讓你看計(jì)提的分錄是這樣，可是抵扣現(xiàn)付傭金卻是不同的科目？到底我要以哪個(gè)為準(zhǔn)去錄抵扣現(xiàn)付傭金？？明白了嗎
小菲老師
2023 10/19 13:21
同學(xué)，你好 你看你發(fā)的計(jì)提分錄，貸方是應(yīng)付賬款 如果你要對(duì)沖，那下一個(gè)分錄的借方需要是應(yīng)付賬款，你發(fā)的沒(méi)有一個(gè)符合
84785007
2023 10/19 13:23
第一張憑證難道沒(méi)有借應(yīng)付賬款嗎？老師你仔細(xì)看下
小菲老師
2023 10/19 13:43
同學(xué)，你好 你看你發(fā)的計(jì)提分錄，貸方是應(yīng)付賬款 如果你要對(duì)沖，那下一個(gè)分錄的借方需要是應(yīng)付賬款，你發(fā)的沒(méi)有一個(gè)符合 請(qǐng)你關(guān)注一下借貸方向
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