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老師，小規(guī)模納稅人，開了普票怎么做分錄，不開票的又怎么做分錄
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借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
不管專票還是無票收入還是普票都做這一個，
如果不需要交稅的話，季度末的那個月，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入
2023 10/19 08:21
84785011 
2023 10/19 08:23
不開票收入，也要算出增值稅嗎？
84785011
2023 10/19 08:25
增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的話，代表增值 稅不用交，但所得稅還是要交的，對吧？
郭老師 
2023 10/19 08:25
是的，對的，是這么理解
84785011
2023 10/19 08:47
那小規(guī)模不開票的稅是按含稅/1.01*0.01來來計(jì)算嗎
郭老師
2023 10/19 08:47
對的，是的，是這么做的。
84785011
2023 10/19 08:50
有沒可能開普票按3%的？如果有就得按3%了吧
郭老師
2023 10/19 08:52
你好，開3%的普通發(fā)票，按照3%的來做增值稅。
郭老師
2023 10/19 08:52
如果超過30萬，需要正常繳納的，按照百分之一來交。
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