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問題已解決
抵扣聯(lián)發(fā)票已抵扣認(rèn)證，后面這個(gè)發(fā)票供應(yīng)商要沖紅，但是發(fā)票聯(lián)我們沒有入賬對(duì)方發(fā)票沖紅我們賬務(wù)要處理嗎？
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你們沒有入賬的話是不用處理的
2023 10/18 18:06
84784991 
2023 10/18 18:08
報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那有數(shù)據(jù)，那我們賬務(wù)上也不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？
東老師 
2023 10/18 18:09
你既然已經(jīng)認(rèn)證了，就說需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784991
2023 10/18 18:09
賬務(wù)上怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
東老師
2023 10/18 18:10
財(cái)務(wù)上你們不是沒有入賬嗎
84784991
2023 10/18 18:11
是的，這個(gè)發(fā)票聯(lián)發(fā)票沒有入賬，但是抵扣聯(lián)發(fā)票認(rèn)證抵扣了
東老師
2023 10/18 18:12
你申報(bào)的時(shí)候就轉(zhuǎn)出就可以了，賬上是不用做的
84784991
2023 10/18 18:22
每月付款的專票發(fā)票的稅額入賬是做到借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，然后當(dāng)月抵扣認(rèn)證的專票金額就做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
東老師
2023 10/18 18:23
對(duì)的，每月就是這么做的
84784991
2023 10/18 18:26
賬務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額不用跟申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額對(duì)上是嗎？
東老師
2023 10/18 18:27
因?yàn)槟銢]做賬，所以壓根沒地方做
84784991
2023 10/18 18:32
好的，謝謝老師
東老師
2023 10/18 18:33
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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