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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我這個(gè)月收到一張發(fā)票，金額大導(dǎo)致這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，我是想這個(gè)月交點(diǎn)增值稅的，那我這個(gè)月怎么處理
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您好
那只好這張發(fā)票本月不勾選認(rèn)證
2023 10/18 14:39
84785038 
2023 10/18 14:40
我是想抵扣一部分的
bamboo老師 
2023 10/18 14:41
一張發(fā)票 不好拆分勾選認(rèn)證的哈
84785038
2023 10/18 14:43
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理
bamboo老師
2023 10/18 14:44
您要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
轉(zhuǎn)出后這個(gè)稅額以后就不好再抵扣了啊
84785038
2023 10/18 14:45
轉(zhuǎn)出之后也不能留下個(gè)月抵扣是嗎
bamboo老師
2023 10/18 14:45
是的?轉(zhuǎn)出之后也不能留下個(gè)月抵扣
84785038
2023 10/18 14:48
那我這個(gè)月比如進(jìn)項(xiàng)稅10000，銷項(xiàng)稅額8000，如果我勾選了，那就是這個(gè)月不用交增值稅了是吧，不交也沒關(guān)系吧
bamboo老師
2023 10/18 14:49
是的 一個(gè)月不交增值稅沒事的哈 留抵2000 可以后面月份抵扣的
84785038
2023 10/18 14:50
留后面抵扣怎么操作
bamboo老師
2023 10/18 14:54
后面抵扣的時(shí)候 主表自動(dòng)就抵扣了啊 不需要您另外做啥
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