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問(wèn)題已解決
從A公司轉(zhuǎn)到B公司，但是社保在A公司沒(méi)有扣完，所以員工的社保有一部分是在B公司去從工資里面扣除的，這部分應(yīng)該怎么做？
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你好B做其他應(yīng)付款核算這部分
2023 10/18 14:10
84785036 
2023 10/18 14:17
比如本身員工在B公司這邊應(yīng)該扣100元的社保，但是A公司沒(méi)扣完，就直接在B公司員工的工資里面去扣了，這部分直接B公司扣員工的社保就行了，也不還給A公司了，相當(dāng)于這部分是員工承擔(dān)的社保部分，應(yīng)該怎么做才平？
暖暖老師 
2023 10/18 14:18
B做費(fèi)用或者成本，但是需要掛賬A公司
84785036
2023 10/18 14:22
不掛賬A公司 還有其他方法？
暖暖老師
2023 10/18 14:23
要么就是A和B各自承擔(dān)這部分，否者只能掛賬處理的
84785036
2023 10/18 14:33
這部分可以做營(yíng)業(yè)外支出？營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該怎么做？
暖暖老師
2023 10/18 14:33
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
84785036
2023 10/18 14:36
直接做一個(gè)分錄，借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款就行了？那摘要怎么寫(xiě)比較好？
暖暖老師
2023 10/18 14:38
承擔(dān)社保，別寫(xiě)的太詳細(xì)了
84785036
2023 10/18 15:26
但是這不是從銀行發(fā)放的，這是從員工的工資中抵扣的，比如轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)員工在A公司應(yīng)該承擔(dān)100元， 員工工資是1000，那么直接在這個(gè)1000元去直接抵扣的，就發(fā)放的900-這個(gè)月的社保，這樣，那這部分不是銀行發(fā)放的，應(yīng)該怎么做呢？借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付職工薪酬？
暖暖老師
2023 10/18 15:28
沒(méi)看懂你這個(gè)什么意思具體的
84785036
2023 10/18 15:46
就是A公司的員工歸到了B公司，相當(dāng)于就是A公司的員工轉(zhuǎn)到了B公司，但是社保在7月份有調(diào)整，所以員工在轉(zhuǎn)到B公司后才發(fā)現(xiàn)還有一筆社保沒(méi)有扣，沒(méi)有扣的這部分是員工個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的，就直接從B公司的員工工資中去扣除的這100元，比如員工工資在B公司是1000元，那么發(fā)放工資的時(shí)候，就1000-100=900元，發(fā)放給員工的工資是900元，現(xiàn)在這100元怎么去做才能做平？
暖暖老師
2023 10/18 15:48
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)付職工薪酬
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