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問題已解決
老師:公司是小規(guī)模，上月有張作廢的發(fā)票現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有作廢，現(xiàn)在申報期該怎么處理，開的是普票，謝謝了
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30萬以內(nèi)在第十欄里面填寫
2023 10/18 07:49
84784968 
2023 10/18 07:52
超過三十萬了，我這個月紅字沖回可以嗎？下月申報是負數(shù)增值稅額要怎么填寫
郭老師 
2023 10/18 07:54
在第一行和第三行里面填寫，
這個月可以紅沖，
下一個季度在第一行和第三行填寫負數(shù)，你問你稅務(wù)局那邊能給退吧
84784968
2023 10/18 07:56
好的謝謝
郭老師
2023 10/18 07:58
不用客氣，工作愉快。
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