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老師好，咨詢一個問題，出納給的每個月的工資表，和公戶都對不上，因為我們是按一季度一做賬，現(xiàn)在都是按他的工資表報的個稅，那我做賬按哪個來呢？
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您好，這個的話是可以按照工資表這個做賬的
2023 10/17 20:55
84785006 
2023 10/17 21:01
那老師，有時候工資表上比如說5700.實際上公戶上給了5900，說200是補助，這個咋處理呢？
小鎖老師 
2023 10/17 21:02
這個的話，是可以做200的費用
84785006
2023 10/17 21:22
老師，計提工資按照工資表上做，發(fā)放工資按公戶上的做，然后財務報表上這個應付職工薪酬是多了，還是負數(shù)了？
小鎖老師
2023 10/17 21:23
那肯定是負數(shù)的，因為你集體的少
84785006
2023 10/17 21:30
老師，那負數(shù)了，是不是不好，后面納稅調(diào)增，調(diào)表不調(diào)賬，那我的報表還是負數(shù)，咋樣處理好看一點？
小鎖老師
2023 10/17 21:33
你可以在集體一下集體個200
84785006
2023 10/17 21:42
老師，主要是總體算下來，發(fā)放的工資比工資表上要少，這咋辦？
小鎖老師
2023 10/17 21:43
你不是相當于集體少了嗎？
84785006
2023 10/17 22:05
之前沒會計，這個是好幾個月的賬都沒有做，前面是計提少了，后面計提又多了，總體上工資比申報的少
小鎖老師
2023 10/17 22:08
那你現(xiàn)在目前是只能計提的這個的
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