問題已解決

@小天老師 其他老師不要接,編輯不易 老師,才發(fā)現(xiàn)另外一家裝修公司名稱也是開的家具,這個(gè)要讓對(duì)方改不?這個(gè)品類會(huì)影響我們賬務(wù)是嗎

84785009| 提問時(shí)間:2023 10/17 18:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
艷艷好,要改的,我們哪有這么多家具,明明是裝修款,我們廣東公司也這樣,給我裝修開了全是燈具,協(xié)商了好長(zhǎng)時(shí)間才給我開過來。艷艷,這種先付款的,我們追發(fā)票很難,人家一般不理我們的,實(shí)在換不了,不算了,也入待攤費(fèi)用當(dāng)成裝修費(fèi)去攤銷,入固定資產(chǎn)不行,沒有實(shí)物,人家來查,東西都沒有
2023 10/17 18:40
84785009
2023 10/17 19:10
好的,我跟法人說了,看他去不去溝通,他要不去我就去了
84785009
2023 10/17 19:11
另外,我現(xiàn)在在做裝修款的攤銷分錄,我不知道攤銷周期從哪里來
廖君老師
2023 10/17 19:16
艷艷,看我們租賃合同 ,合同是2年就攤24個(gè)月
84785009
2023 10/17 19:25
老師,搞半天合同還是個(gè)展柜安裝合同,哈哈。我們那裝修發(fā)票應(yīng)該不要緊吧,合同也沒看到什么時(shí)間周期
84785009
2023 10/17 19:29
我在網(wǎng)上查的.說裝修費(fèi)一般攤5年,對(duì)唄?那不就是159650/5/12=2660.83?
84785009
2023 10/17 19:36
老師,品牌方給我們開的成本票,我是不是,摘要寫:確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款呢。怎樣寫會(huì)更好呢
84785009
2023 10/17 19:36
您上次說寫,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主材,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-包材對(duì)嗎
廖君老師
2023 10/17 19:40
艷艷,這個(gè)展柜就可以入固定資產(chǎn),是不是可以理解為賣柜子并安裝,這是混合銷售。 裝修費(fèi)不是按5年,如果我們合同租賃3年按5年攤就不合理了。 這個(gè)固定資產(chǎn)是家具折舊5年,是159650/5/12=2660.83每月折舊額,是的 不不,品牌方給我們開的成本票,這是我們的買進(jìn),摘要:購(gòu)入 某某公司珠寶首飾 借:庫(kù)存商品? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:應(yīng)付 固定資產(chǎn)折舊年限為,1、房屋、建筑物為20年;2、飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械為10年;3、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等為5年;4、飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具為4年;5、電子設(shè)備為3年。
84785009
2023 10/17 19:45
那個(gè)柜子可能是他們定制并安裝的,包括店鋪的燈飾什么的,統(tǒng)稱為裝修。那他們的票就沒有開錯(cuò)是嗎?那我不就把老師坑了,哈哈
84785009
2023 10/17 19:46
老師,所以我們現(xiàn)在要找的是和商場(chǎng)簽約的租金合同是多久對(duì)嗎?如果我沒記錯(cuò)的話,那好像是一年
廖君老師
2023 10/17 19:46
艷艷,那他們開這個(gè)票沒有問題,哈哈
84785009
2023 10/17 19:48
1.那什么時(shí)候才能寫主營(yíng)成本的分錄呢? 2.這個(gè)裝修款的攤銷是按房租合同來,還是按家具5年呢
廖君老師
2023 10/17 19:55
艷艷,賣了多少確認(rèn)多少收入,配比確認(rèn)多少成本,就是我們門店的進(jìn)銷存的出庫(kù)嘛。 2.房租合同來和家具5年哪個(gè)短按哪個(gè),這個(gè)固定資產(chǎn)折舊短于5年也麻煩,每年年度所得稅匯算清繳還要進(jìn)行納稅調(diào)增(A105080表)
84785009
2023 10/17 19:58
那出庫(kù)了,拿什么憑據(jù)來做出庫(kù)入成本呢
廖君老師
2023 10/17 20:01
艷艷,出庫(kù)的數(shù)量我們門店進(jìn)銷存里有的,單價(jià)有沒有要確認(rèn),如果門店系統(tǒng)里沒有單價(jià),那么您要辛苦了,每個(gè)店的進(jìn)銷要用手工EXCEL把單價(jià)按供應(yīng)商的發(fā)票來維護(hù)好,取門店的數(shù)量,自己計(jì)算出庫(kù)成本,把這個(gè)表格打印就是我們的附件
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