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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，打個(gè)比方，社保公司承擔(dān)部分2000，個(gè)人承擔(dān)部分是1000，繳納時(shí)，銀行轉(zhuǎn)賬3000， 計(jì)提和繳納，會(huì)計(jì)科目是什么呢？ 謝謝
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借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）2000
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）1000
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款3000
2023 10/17 14:52
84785043 
2023 10/17 14:54
老師好，計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)科目是什么呢？
家權(quán)老師 
2023 10/17 14:55
計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅???????
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）
???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款
84785043
2023 10/17 15:01
老師好，在記賬公司接的賬，沒(méi)計(jì)提公司部分，計(jì)提的是個(gè)人部分，個(gè)人部分用計(jì)提嗎？他們之間的差怎么調(diào)呢？謝謝
家權(quán)老師
2023 10/17 15:03
沒(méi)有計(jì)提的就要計(jì)提哈，公司部分直接支付的就不用計(jì)提了
84785043
2023 10/17 15:04
老師好，出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，怎么調(diào)呢？
家權(quán)老師
2023 10/17 15:08
個(gè)人部分有差額，就是少扣除了，查明原因是哪些人少扣了？
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