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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新新老師回答，填了第五項(xiàng)，出現(xiàn)彈窗
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你好 看五咱填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)?
2023 10/17 14:34
84784975 
2023 10/17 14:38
你看下一把
玲老師 
2023 10/17 14:40
寫(xiě)的是全部的含稅銷(xiāo)售額。
84784975
2023 10/17 14:41
我沒(méi)有開(kāi)票，那我怎么填寫(xiě)呢
玲老師
2023 10/17 14:43
就是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的全部銷(xiāo)售額。
84784975
2023 10/17 14:44
發(fā)生額和銷(xiāo)售額是一樣的
玲老師
2023 10/17 14:47
你看下面這個(gè)截圖稅局培訓(xùn)案例（四）第2欄“本期發(fā)生額”：填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的適用3%征收率的應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目金額。
??（五）第3欄“本期扣除額”：填寫(xiě)適用3%征收率的應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。
??第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”之和，且第3欄“本期扣除額”≤第5欄“全部含稅收入（適用3%征收率）”。
84784975
2023 10/17 14:48
是要扣除3%填寫(xiě)嗎
玲老師
2023 10/17 14:49
看一下我上面發(fā)給你填寫(xiě)說(shuō)明了，然后你對(duì)一下。
84784975
2023 10/17 14:50
沒(méi)有看懂呀
玲老師
2023 10/17 14:52
扣除3%差額的那一部分。
玲老師
2023 10/17 14:52
三欄是單獨(dú)填寫(xiě)，扣除那一部分。
84784975
2023 10/17 14:54
153335.56×3%嗎，這樣嗎！
玲老師
2023 10/17 14:55
你這個(gè)數(shù)不是你全部的銷(xiāo)售額數(shù)嗎？不是已經(jīng)含稅款了嗎？
84784975
2023 10/17 14:58
所有一起的
玲老師
2023 10/17 15:29
含稅的就是你沒(méi)開(kāi)發(fā)票的這個(gè)總的銷(xiāo)售金額??
84784975
2023 10/17 15:30
不對(duì)，填起
玲老師
2023 10/17 15:32
現(xiàn)在有什么啊，現(xiàn)在有什么提示的？咱現(xiàn)在是指哪一行？
84784975
2023 10/17 15:33
第二行的第一個(gè)數(shù)
玲老師
2023 10/17 15:36
就是第5個(gè)那里3%稅率的那個(gè)里。
比如咱是正常是含稅金額，就是你填寫(xiě)那個(gè)數(shù)，咱就把那個(gè)數(shù)填寫(xiě)上，就對(duì)是包括3%增值稅在內(nèi)的。
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