問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅，申報(bào)表里有顯示黃色的欄目，我自己算了減免額是對(duì)的，為什么還是黃的？？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 12:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 有無(wú)票收入的嗎
2023 10/17 12:45
84784979
2023 10/17 12:49
第三季度不含稅收入80.9萬(wàn)，顯示黃色的減免稅額，是不是因?yàn)槲覀儾荒芟硎苄∫?guī)模納稅人免稅優(yōu)惠才是黃的？
郭老師
2023 10/17 12:49
1八行等于第一行的金額乘以2%，你看一下是不是這個(gè) 你的專(zhuān)票是1%的吧。
84784979
2023 10/17 12:52
專(zhuān)票是3%的
84784979
2023 10/17 12:54
18行現(xiàn)在是第3行（普票）的2%
郭老師
2023 10/17 12:54
那就是正確的，他很有可能取數(shù)，取的是你專(zhuān)票加普票的不含稅金額乘以百分之2
郭老師
2023 10/17 12:55
減免明細(xì)表填寫(xiě)的對(duì)嗎？
84784979
2023 10/17 12:57
現(xiàn)在超過(guò)30萬(wàn)的減免稅標(biāo)準(zhǔn)了是不是? 就要80.9萬(wàn)全額1%征稅了？那么是不是要填專(zhuān)票的2%？專(zhuān)票開(kāi)的時(shí)候是3%。
郭老師
2023 10/17 12:58
專(zhuān)用發(fā)票是3%，開(kāi)多少交多少呀，沒(méi)有減免2%。
84784979
2023 10/17 12:58
普票開(kāi)的1%，專(zhuān)屬2%，現(xiàn)在超標(biāo)了，那減免稅應(yīng)該是減免專(zhuān)票部分的2%吧？？??
84784979
2023 10/17 13:00
老師，我們超出30萬(wàn)優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)了，全額征稅按多少？專(zhuān)票3%？普票1%？
郭老師
2023 10/17 13:02
普票的不含稅金額乘以2%，只填寫(xiě)這一個(gè)，只填寫(xiě)這一個(gè)，這個(gè)收到了沒(méi)有，專(zhuān)票開(kāi)多少交多少，沒(méi)有減免，需要正常交啊。
84784979
2023 10/17 13:03
那我填的沒(méi)問(wèn)題，為啥還有黃色的提示
郭老師
2023 10/17 13:04
你看下你能忽略提交了吧
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