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您好老師 又打擾您了 需要咨詢個(gè)問題 謝謝回答 這樣的 我現(xiàn)在接這家公司是執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度 但是他們做賬系統(tǒng)使用是企業(yè)會計(jì)制度 報(bào)稅是小企業(yè)會計(jì)制度 現(xiàn)在出現(xiàn)個(gè)問題:我建的帳也是小企業(yè)會計(jì)制度 出現(xiàn)一個(gè)科目預(yù)計(jì)負(fù)責(zé) 我小企業(yè)會計(jì)制度沒有 在我的小企業(yè)會計(jì)制度報(bào)表中體現(xiàn)為遞延收益 對方報(bào)表中是預(yù)計(jì)負(fù)責(zé) 現(xiàn)在對我的報(bào)表有影響嗎？應(yīng)怎么做？
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好，這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)。
2023 10/17 09:42
84785009 
2023 10/17 09:44
這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)責(zé) 他們帳是醫(yī)院賠給人家的責(zé)任款? 我做這家公司是民辦醫(yī)院
84785009
2023 10/17 09:46
老師我是要從新建帳嗎？還是備注說明就可以了？
郭老師 
2023 10/17 09:46
你好，沒有影響的，按照這個(gè)來做就行。
84785009
2023 10/17 09:47
就按小企業(yè)會計(jì)制度做嗎？
郭老師
2023 10/17 09:48
你好，對的，是的，你最好修改一下，現(xiàn)在都是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則制度里面的科目很老了，你看下你的應(yīng)付職工薪酬，都是應(yīng)付工資，應(yīng)付福利費(fèi)。
84785009
2023 10/17 09:48
那我小企業(yè)會計(jì)制度沒有預(yù)計(jì)負(fù)責(zé) 體現(xiàn)在遞延收益里了 需要準(zhǔn)備嗎？
郭老師
2023 10/17 09:50
你好，不需要調(diào)整，其他的就放在那里就行。
郭老師
2023 10/17 09:50
如果你想放到其他的地方，你放到其他應(yīng)付款。
84785009
2023 10/17 10:04
也就是 他們報(bào)表中預(yù)計(jì)負(fù)責(zé) 有兩個(gè)解決方法 一個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)責(zé)就讓它呆在小企業(yè)會計(jì)制度中遞延收益 另外一個(gè)方法是 如果要調(diào) 就調(diào)在應(yīng)付賬款中 對吧老師？
郭老師
2023 10/17 10:07
其他應(yīng)付款里面的。
84785009
2023 10/17 10:11
好的 謝謝老師 我就把它到其他應(yīng)付賬款
郭老師
2023 10/17 10:13
可以可以這么做的。
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