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請問下我修改2022年企業(yè)所得稅申報表，但是企業(yè)所得稅彌補虧損明細表帶出來2021年數(shù)字不對，怎么辦，應該是18萬，但是帶出來19萬
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你好
2021年你修改過嗎
2021年剩余彌補虧損多少
2023 10/16 19:58
84785020 
2023 10/16 20:01
2021年之前修改過，2021年沒修改前是18萬，修改后是19萬，現(xiàn)在2022年帶出來是18萬
郭老師 
2023 10/16 20:04
你看下2021年最后彌補虧損是多少？
84785020
2023 10/16 20:09
我是當年境內(nèi)所得額數(shù)字不對，21年應該是19萬，但是現(xiàn)在帶出來18萬
郭老師
2023 10/16 20:11
那你去核算一下是2021年的應納稅所得額不對嗎？你看一下具體的是哪一年的不對。
84785020
2023 10/16 20:13
我之前修改過2021年的，修改成19萬了，但是現(xiàn)在修改2022年的帶出來的還是18萬
郭老師
2023 10/16 20:14
然后我的意思是你再去看一下2021年現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是不是190,000
看2021年的
別在2022年看
84785020
2023 10/16 20:15
2021年是19萬，確認了
郭老師
2023 10/16 20:15
那就是稅務(wù)局系統(tǒng)的問題
滯后沒反應過來
84785020
2023 10/16 20:16
那怎么辦呢
84785020
2023 10/16 20:26
老師還在嘛
郭老師
2023 10/16 20:30
你什么時間改的？
如果超過了一個周的話，你找你稅務(wù)局那邊，讓那邊給你查一下的，不行你就去稅務(wù)局修改。
郭老師
2023 10/16 20:30
如果不到的話，你就先等一等
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