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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下我修改2022年企業(yè)所得稅申報(bào)表，但是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表帶出來(lái)2021年數(shù)字不對(duì)，怎么辦，應(yīng)該是18萬(wàn)，但是帶出來(lái)19萬(wàn)
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你好
2021年你修改過(guò)嗎
2021年剩余彌補(bǔ)虧損多少
2023 10/16 19:58
84785020 
2023 10/16 20:01
2021年之前修改過(guò)，2021年沒(méi)修改前是18萬(wàn)，修改后是19萬(wàn)，現(xiàn)在2022年帶出來(lái)是18萬(wàn)
郭老師 
2023 10/16 20:04
你看下2021年最后彌補(bǔ)虧損是多少？
84785020
2023 10/16 20:09
我是當(dāng)年境內(nèi)所得額數(shù)字不對(duì)，21年應(yīng)該是19萬(wàn)，但是現(xiàn)在帶出來(lái)18萬(wàn)
郭老師
2023 10/16 20:11
那你去核算一下是2021年的應(yīng)納稅所得額不對(duì)嗎？你看一下具體的是哪一年的不對(duì)。
84785020
2023 10/16 20:13
我之前修改過(guò)2021年的，修改成19萬(wàn)了，但是現(xiàn)在修改2022年的帶出來(lái)的還是18萬(wàn)
郭老師
2023 10/16 20:14
然后我的意思是你再去看一下2021年現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是不是190,000
看2021年的
別在2022年看
84785020
2023 10/16 20:15
2021年是19萬(wàn)，確認(rèn)了
郭老師
2023 10/16 20:15
那就是稅務(wù)局系統(tǒng)的問(wèn)題
滯后沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)
84785020
2023 10/16 20:16
那怎么辦呢
84785020
2023 10/16 20:26
老師還在嘛
郭老師
2023 10/16 20:30
你什么時(shí)間改的？
如果超過(guò)了一個(gè)周的話，你找你稅務(wù)局那邊，讓那邊給你查一下的，不行你就去稅務(wù)局修改。
郭老師
2023 10/16 20:30
如果不到的話，你就先等一等
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