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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師！一般納稅人把安裝的活包給別人，對(duì)方公司需要給我們開品名為安裝費(fèi)的發(fā)票嗎？開專票稅率多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 安裝費(fèi)的稅率是9%
2023 10/16 17:38
84785007 
2023 10/16 17:45
對(duì)方如果是個(gè)人讓他去大廳代開嗎？如果實(shí)在開不來我們把錢付了怎么賬務(wù)處理
大明明老師 
2023 10/16 17:49
如果對(duì)方是個(gè)人不是公司的話? ?增值稅應(yīng)該是1% 還要加個(gè)稅? 個(gè)稅應(yīng)該核定在0.5%左右? ? 付錢的話? ?只要支付這部分稅金的錢給他們就行? 相當(dāng)于他們損失了發(fā)票 失去了稅金抵稅? 你們把稅金的錢給他們就行
84785007
2023 10/16 17:52
我們把錢付出去，怎么做會(huì)計(jì)分錄
大明明老師
2023 10/16 17:58
借? 管理費(fèi)用 貸 銀行存款? ?
84785007
2023 10/16 18:01
我們是空調(diào)銷售安裝的一般納稅人，把安裝包給個(gè)人開不來發(fā)票，錢已付，計(jì)入管理費(fèi)用可以？
大明明老師
2023 10/16 18:04
最好是讓他把發(fā)票開過來? 可以通過手機(jī)支付寶進(jìn)行個(gè)人普通發(fā)票的開具
84785007
2023 10/16 18:06
開不來我們計(jì)入什么科目，開來計(jì)入什么科目
大明明老師
2023 10/16 18:40
開不過來的話。相當(dāng)于你這筆費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)調(diào)增。 損失的抵扣稅點(diǎn)讓他打進(jìn)你們個(gè)人賬戶。因?yàn)榇蜻M(jìn)公戶的話。因?yàn)檫@部費(fèi)用也開不了發(fā)票。也還是做不了帳 他能開給你的話 你就做安裝費(fèi)分包款
84785007
2023 10/16 18:50
可以記勞務(wù)成本——安裝費(fèi)嗎？如果開不來，我們給甲方開安裝費(fèi)可以用這個(gè)做成本嗎？不僅不能抵扣增值稅，所得稅匯算清繳還要交企業(yè)所得稅是這樣嗎？
大明明老師
2023 10/16 18:52
如果開不來。你們給甲方開安裝費(fèi)也不能用這個(gè)做成本 這個(gè)在匯算清繳時(shí)候要費(fèi)用調(diào)增。至于要不要交所得稅。要看你們的全部費(fèi)用能不能抵減所有的收入。費(fèi)用夠的話。就算這筆納稅調(diào)增了。也是不用繳納所得稅
大明明老師
2023 10/16 18:53
可記 勞務(wù)成本-安裝費(fèi)
84785007
2023 10/16 19:03
那就是給甲方開安裝費(fèi)沒有成本全是利潤(rùn)
大明明老師
2023 10/16 19:04
是的。如果你拿不到發(fā)票的話 就等于這些成本費(fèi)用全部要納稅調(diào)增。
84785007
2023 10/16 19:26
最好讓個(gè)人找個(gè)公司開，或者做成自己的安裝工人工資，起碼不能抵扣的話可以入成本是不
大明明老師
2023 10/16 19:29
對(duì)，或者就是你們自己的員工做成你們自己的員工，這個(gè)是可以不用發(fā)票直接抵稅的，不然你外面的人，外面的人的話肯定是要發(fā)票才能抵稅的。
大明明老師
2023 10/16 19:29
現(xiàn)在個(gè)人開發(fā)票很方便的呀，里面支付寶點(diǎn)進(jìn)去有個(gè)發(fā)票代開就可以馬上開，而且稅點(diǎn)又低，找其他公司開的話，其他公司可能也不太樂意，因?yàn)樗麄円猜闊?，他們也要做稅?wù)處理。
84785007
2023 10/16 19:37
我問稅務(wù)大廳說代開安裝費(fèi)21%，不知咋那么高
大明明老師
2023 10/16 19:45
它是綜合的稅率。把增值稅附加稅所得稅都加進(jìn)去了
84785007
2023 10/16 19:49
好的，感謝老師耐心解答
。完了我再確定下
大明明老師
2023 10/16 19:50
好的呢不客氣不客氣
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