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增值稅需要計(jì)提不？ 繳納增值稅分錄怎么寫(xiě)？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 17:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，你是小規(guī)模還是一般納稅？
2023 10/16 17:18
84784953
2023 10/16 17:20
小規(guī)模 納稅人
家權(quán)老師
2023 10/16 17:22
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84784953
2023 10/16 17:25
實(shí)際繳納了增值稅
家權(quán)老師
2023 10/16 17:27
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 假如交稅 計(jì)提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
84784953
2023 10/16 17:27
這個(gè)負(fù)數(shù)影響嗎？
家權(quán)老師
2023 10/16 17:32
按我說(shuō)的分錄做，不對(duì)就要修改哈
84784953
2023 10/16 17:40
好的 水利建設(shè)基金分錄怎么寫(xiě)？
家權(quán)老師
2023 10/16 17:43
計(jì)入稅金及附加科目
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