問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，單位是代理記賬公司，客戶(hù)的是建筑企業(yè)，客戶(hù)自己進(jìn)行預(yù)繳的增值稅申報(bào)，我這邊進(jìn)行總部的增值稅申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)出來(lái)預(yù)繳的增值稅，所以我這邊直接按照自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)，直接申報(bào)9%就對(duì)了吧？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 16:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，申報(bào)增值稅的時(shí)候，需要把預(yù)交的稅款自己填寫(xiě)上。一般納稅人預(yù)交的時(shí)候是按2%預(yù)交增值稅企業(yè)所得稅額。
2023 10/16 16:49
84785035
2023 10/16 16:54
我看了一下，預(yù)交的增值稅系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)，跟企業(yè)提供的預(yù)繳金額是一致的。不用我填寫(xiě)。我直接把計(jì)算的9%的填寫(xiě)上就成。
玲老師
2023 10/16 16:56
你好 數(shù)正確就行是按 2導(dǎo)地預(yù)交
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