00:10:00
問題已解決
老師，企業(yè)銷售自己使用的二手車收到2500，這個車在購買時抵扣過增值稅 這個2500的收入要交增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，需要繳納的13%。
2023 10/16 16:22
84784997 
2023 10/16 16:22
這個在報表里哪個地方體現(xiàn)呢？
郭老師 
2023 10/16 16:23
好13%銷售貨物第一行附表一。
84784997
2023 10/16 16:27
這個車的殘值是3017.6
郭老師
2023 10/16 16:28
你好，按照你處置的收入填寫不含稅的金額，在附表一百分之十三銷售貨物里面就行。
84784997
2023 10/16 16:29
在未開票收入里填完，
那申報的增值稅收入和賬上的不一致了
郭老師
2023 10/16 16:30
對的，是的，你想要一致的話，你修改賬戶處理，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理，應交稅費，把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務收入。
84784997
2023 10/16 16:30
是這樣嗎？
84784997
2023 10/16 16:32
這個金額不一致影響嗎？
84784997
2023 10/16 16:33
固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務收入，固定資產(chǎn)清理那塊兒怎么弄？
郭老師
2023 10/16 16:35
你好，主要是你稅務局很有可能找你們的。
84784997
2023 10/16 16:39
那改了后，固定資產(chǎn)清理科目的余額怎么處理呢？
郭老師
2023 10/16 16:40
借營業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理
84784997
2023 10/16 16:44
老師，三季度預繳所得稅可以提前享受研發(fā)加計扣除，那個表是在哪兒選呢？A107012
郭老師
2023 10/16 16:47
你好，第七行里面增加一行就可以。
84784997
2023 10/16 16:49
好的，謝謝老師了
郭老師
2023 10/16 16:51
不要客氣，工作愉快。
84784997
2023 10/16 18:29
我今年不是科小，那享受研發(fā)加計是選哪一項了?普通企業(yè)基礎研發(fā)?
郭老師
2023 10/16 18:44
你好，是加工企業(yè)的嗎？不是的話，你就選擇普通。
84784997
2023 10/16 18:54
科技型企業(yè)，有研發(fā)
郭老師
2023 10/16 18:59
高新企業(yè)嗎
是的話高新
閱讀 160
描述你的問題，直接向老師提問
241
意見反饋
