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問題已解決
@小天老師 其他老師不要接 編輯不易 應(yīng)該是這樣的 現(xiàn)在就等店長把各克重告訴我，老師幫我檢查一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
艷艷，您好聰明呀，珠寶首飾*黃金珠寶首飾，上午我看我們收到發(fā)票也是項(xiàng)目名稱全是一樣的，我想跟您說的，電話時(shí)忘記了，就這樣開
2023 10/16 13:42
84785009 
2023 10/16 13:44
好的 這是您教我的呀 是您聰明 不是我聰明 **出高徒 一點(diǎn)也沒錯(cuò) 哈哈
84785009
2023 10/16 13:47
我問店長克重，店長叫我金額?600就是大概的克重。那我是用打了9折的含稅價(jià)去?600嗎
廖君老師 
2023 10/16 14:06
艷艷，說話真好聽，開心的。
艷艷，這個(gè)克重我認(rèn)為不能大概的，門店的進(jìn)銷存有沒有克重，要跟那個(gè)對(duì)上的。
如果用店長的算法，是用折前金額 除600，用折后除克數(shù)就少了
84785009
2023 10/16 17:05
已經(jīng)按店長的方法開了票 交給商場了 因?yàn)樯虉霰緛硎?5號(hào)截止的，問了可以今天交，所以趕緊給交了。叫店長算 店長現(xiàn)在也好忙好像有點(diǎn)吃不消 哈哈
84785009
2023 10/16 17:07
老師，一筆10060本來是裝修公司裝修門店進(jìn)場要交給商場的押金，但是裝修公司不愿意交，我們替裝修公司交了。然后我們?cè)購难b修公司的工程款里扣除這押金。那這押金該怎么做賬呀？
廖君老師
2023 10/16 17:15
艷艷，效率高的，店長忙說明生意好，加工資有希望啦
我們交押金時(shí)? ?借：其他應(yīng)收款-商場? ?貸：銀行
扣裝修款時(shí)? ?借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi)? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：銀行? ??其他應(yīng)收款-商場
我們的賬平了，等商場退這錢時(shí)，把錢打給裝修公司
借：銀行? ? 貸：其他應(yīng)付款-裝修公司
借：其他應(yīng)付款-裝修公司? 貸：銀行
84785009
2023 10/16 17:18
老師 好像商場把錢已經(jīng)退給裝修公司了
84785009
2023 10/16 17:19
而且您說的進(jìn)項(xiàng)稅 什么情況下我才需要錄 進(jìn)項(xiàng)稅呢
84785009
2023 10/16 17:19
收到專票的時(shí)候嗎
廖君老師
2023 10/16 17:20
艷艷，是的，那我們那2筆分錄沒有，我們的往來賬也是平的
是收到專用發(fā)票時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅
84785009
2023 10/16 17:21
我們交押金時(shí)? ?借：其他應(yīng)收款-商場? ?貸：銀行 扣裝修款時(shí)? ?借：銷售費(fèi)用-裝修費(fèi)? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：銀行? 其他應(yīng)收款-商場 我們的賬平了
84785009
2023 10/16 17:21
那就是這樣
84785009
2023 10/16 17:22
裝修公司給我們開的是普票 所以沒有進(jìn)項(xiàng)稅了
廖君老師
2023 10/16 17:23
艷艷，為啥不給我們專票度，我們損失了，跟裝修公司換票，不少錢的
84785009
2023 10/16 17:29
因?yàn)檠b修公司說 開專票 我們珠寶公司來承擔(dān)稅點(diǎn)，而且對(duì)分開的還不是裝修項(xiàng)目 開的是家具
廖君老師
2023 10/16 17:32
艷艷，沒有財(cái)務(wù)真不行，這個(gè)發(fā)票咋做賬，我們?nèi)牍潭ㄙY產(chǎn)呀，要開工程類的發(fā)票。
這個(gè)發(fā)票可能理解，季度不超30萬他們是免增值稅的
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