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問題已解決
請問老師，以前的會計工資沒有計提，直接做費用，所以申報財務(wù)報表是資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)發(fā)職工薪酬是沒有期初數(shù)的，在第三季度是我改成計提，現(xiàn)在第三季度期末數(shù)有應(yīng)付職工薪酬數(shù)值，但是只是7-9月的，請問一下我需要重新計算把前面6個月算起來加進(jìn)去嗎
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您好，對的，這個是需要算進(jìn)去的
2023 10/16 11:29
84785044 
2023 10/16 11:33
但是我?guī)ど鲜菦]有改之前的，我是從7月開始做計提，前面的我沒有修改過
小鎖老師 
2023 10/16 11:34
那不影響，是可以修改的
84785044
2023 10/16 11:43
我沒有修改更正之前的那個會計的，直接從7?開始做了計提，我資產(chǎn)負(fù)債表出來就是起初是0，期末數(shù)是7-9個月的，現(xiàn)在要申報，我是按系統(tǒng)的負(fù)債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值，期初為0，有問題嗎、還是怎么樣呢
84785044
2023 10/16 11:43
我沒有修改更正之前的那個會計的，直接從7?開始做了計提，我資產(chǎn)負(fù)債表出來就是起初是0，期末數(shù)是7-9個月的，現(xiàn)在要申報，我是按系統(tǒng)的負(fù)債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值，期初為0，有問題嗎、還是怎么樣呢
小鎖老師
2023 10/16 11:46
沒問題，是可以按照你說的這個辦法
84785044
2023 10/16 11:48
就是說1-6月的數(shù)值我就不管了，直接我有做計提的7-9月的數(shù)值填在期末數(shù)，期初數(shù)為0嗎
小鎖老師
2023 10/16 11:50
嗯對。理解的是沒錯的
84785044
2023 10/16 11:55
應(yīng)付職工薪酬計提這個月附上個月，一正一負(fù)，平了，最后申報數(shù)值不管加不加之前的，數(shù)值都說9月計提的工資嘛
小鎖老師
2023 10/16 11:56
嗯對這樣應(yīng)付職工薪酬就不影響了
84785044
2023 10/16 12:02
那我?guī)ど喜恍薷母暗臅嬜鲋苯幼鲑M用的工資，可以嗎
小鎖老師
2023 10/16 12:14
可以，直接做費用的
84785044
2023 10/16 12:25
那我就不修改之前會計沒有做計提
小鎖老師
2023 10/16 12:56
嗯對，那樣就不處理
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