問題已解決

去年9月忘記計提工資就發(fā)放了，后面年底財務(wù)報表有負(fù)值，今年才發(fā)現(xiàn)，這個可以直接補(bǔ)提，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬嗎？#這個可以直接補(bǔ)提，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬嗎？

84784959| 提問時間：2020 04/21 14:22
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
不能這樣做的，需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用科目。
2020 04/21 14:29
84784959
2020 04/21 14:30
怎么做分錄呢？
張艷老師
2020 04/21 14:31
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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