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題目意思錯(cuò)了，不是我公司收到A公司代墊費(fèi)，是我司代墊A支付展會(huì)費(fèi)50萬(wàn)，但A公司不付錢(qián)給我們，而是用之前我們欠A的貨款來(lái)抵

那你直接借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

我們代A公司墊50萬(wàn)展會(huì)費(fèi)怎么做賬？

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

用不到銀行存款這個(gè)科目吧，我司與A公司之間關(guān)于展會(huì)費(fèi)50萬(wàn)，沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬，只是用我司之前的欠款來(lái)抵

那就貸應(yīng)付賬款 這樣操作

借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款

我司代墊展會(huì)費(fèi)50萬(wàn)，沖抵之前欠款的會(huì)計(jì)分錄是： 借：應(yīng)付賬款 50 貸：其他應(yīng)收款 50 我司收到政府展會(huì)補(bǔ)貼20萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄： 借：銀行存款 20 貸：營(yíng)業(yè)外收入 后期我司與A公司簽訂內(nèi)部協(xié)議，將政府展會(huì)補(bǔ)貼20萬(wàn)歸還A公司，會(huì)計(jì)分錄： 借：其他應(yīng)收款 20 貸：銀行存款 20 這樣理解對(duì)嗎？

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

這樣下來(lái)，其他應(yīng)收款貸方余額還有30萬(wàn)，這個(gè)后期怎么操作？

同學(xué)你好 還可以這樣沖抵

那應(yīng)該怎么沖抵？

就是上面的步驟哦

借：其他應(yīng)收款-A 30 貸：應(yīng)付賬款-A 30 這樣嗎？這樣不增加了我司的應(yīng)付賬款了嗎

同學(xué)你好 做相反分錄哦 你做反了 我上面給你寫(xiě)正確的了

按我之前寫(xiě)的一串會(huì)計(jì)分錄清單，最終“其他應(yīng)收款-A”余額30萬(wàn)在貸方，如果我剛分錄寫(xiě)反了，那其他應(yīng)收款—A貸方余額不是60萬(wàn)了嗎？

1.當(dāng)你公司代A公司支付展會(huì)費(fèi)用時(shí)，可以記錄為： 借：其他應(yīng)收款-A公司 50萬(wàn) 貸：銀行存款 50萬(wàn) 1.當(dāng)A公司用之前你們欠他們的貨款來(lái)抵消這筆費(fèi)用時(shí)，你應(yīng)該首先將這筆欠款記為： 借：應(yīng)付賬款-A公司 100萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-A公司 50萬(wàn) 貸：銀行存款 50萬(wàn) 同時(shí)，你公司應(yīng)與A公司簽訂一份書(shū)面協(xié)議，說(shuō)明這筆欠款已經(jīng)結(jié)清，并保留好相關(guān)證據(jù)以防止未來(lái)出現(xiàn)任何糾紛。 1.如果你們收到了政府補(bǔ)貼，這筆錢(qián)應(yīng)計(jì)入公司的營(yíng)業(yè)外收入，記錄為： 借：銀行存款 20萬(wàn) 貸：營(yíng)業(yè)外收入 20萬(wàn)

1.當(dāng)你公司代A公司支付展會(huì)費(fèi)用時(shí)，可以記錄為： 借：其他應(yīng)收款-A公司 50萬(wàn) 貸：銀行存款 50萬(wàn) 這個(gè)應(yīng)該是我司與展會(huì)商之間的會(huì)計(jì)分錄吧，其他應(yīng)收款-展會(huì)商 1.當(dāng)A公司用之前你們欠他們的貨款來(lái)抵消這筆費(fèi)用時(shí)，你應(yīng)該首先將這筆欠款記為： 借：應(yīng)付賬款-A公司 100萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-A公司 50萬(wàn) 貸：銀行存款 50萬(wàn) 這個(gè)分錄我就看不明白了，關(guān)于此次展會(huì)，我司與A司之間沒(méi)有銀行賬目往來(lái)關(guān)系，而且沖抵的貨款也只是50萬(wàn)（即展會(huì)代墊的錢(qián)），怎么將應(yīng)付賬款-A全部沖掉了

其他應(yīng)收款借方貸方?jīng)_抵了