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老師請問下勾選了發(fā)票不抵扣,但為什么會一直在待抵扣里面呢,還要處理什么嘛
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速問速答勾選了發(fā)票不抵扣,但一直在待抵扣里面,可能是因為沒有進(jìn)行后續(xù)操作或操作不當(dāng)。
如果該發(fā)票還沒有用于申報退稅,可以參考以下步驟:
● 已勾選未確認(rèn)的,撤銷勾選并重新選抵扣勾選;
● 已經(jīng)勾選確認(rèn)了,在退稅申報系統(tǒng)中填寫《進(jìn)貨憑證信息回退申請表》生成電子申報數(shù)據(jù),在出口退稅綜合服務(wù)平臺中進(jìn)行申報,待稅局審批后,重新對該發(fā)票做抵扣勾選。
如果該發(fā)票已經(jīng)用于申報退稅,需要等到稅局審批后,才能重新對該發(fā)票做抵扣勾選
2023 10/16 09:55
84784992
2023 10/16 10:21
不是這個是個人消費(fèi)的,所以不抵扣的,所以在系統(tǒng)里面為不抵扣是不是錯誤了,所以才會一直在待抵扣里面
樸老師
2023 10/16 10:23
同學(xué)你好
那你這個要轉(zhuǎn)出呀
84784992
2023 10/16 10:27
填表一是不是
樸老師
2023 10/16 10:31
同學(xué)你好
是附表二轉(zhuǎn)出的
84784992
2023 10/16 10:40
開始轉(zhuǎn)出了,待抵扣里面還是有數(shù)據(jù)的
樸老師
2023 10/16 10:45
賬上和報表轉(zhuǎn)出就可以了
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