免費(fèi)問答

不需要抵扣，不用勾選發(fā)票的。

上面分錄的金額，第一個3萬，第二個1萬。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項2 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項1 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，1 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除，3 貸營業(yè)外收入3 需要抵扣 借交稅費(fèi)，未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除，1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項2 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項1 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，1 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1

這個是很完整的，很詳細(xì)的，具體的哪一個看不懂能指出來嗎？

最后 還有一個應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計扣除2萬，再借方余額表示留著以后可以抵扣的。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項2 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2 都是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額的，讓你的銷項稅額沒有余額，你也可以沒有，不用做。和下面的進(jìn)項那一個是一樣的。

是的，是的，是這么做的。

你好，哪里有3萬，你是不是看錯了？

加計扣除，這里面是2萬，余額在借方。

建議你再仔細(xì)看一下的同學(xué)，你再看一下

但是轉(zhuǎn)出未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅你沒有做上轉(zhuǎn)出未交增值稅，在貸方有一個余額，然后再做借方抵扣的才行

如果你需要交稅，需要做一個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，讓未交增值稅再貸方，然后你抵扣的時候才能再借方，這個理解嗎？不會有余額的，你再看一下我上面寫的行嗎？

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項1 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，1 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1

我給你寫了，你能仔細(xì)看一下可以嗎，同學(xué)。

未交增值稅怎么會有余額？第一個是在貸方 是吧 我給發(fā)過去了

借交稅費(fèi)，未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除，1 后抵扣的這個是在借方這個對吧，沒有問題了吧。

沒有結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個怎么不做？

需要繳納增值稅，你不提前做一個結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

肖項和進(jìn)項里面呀，你不是不做嗎，不做他就一直有余額，借方余。

那我9月銷項稅是20000，進(jìn)項稅是10000，加計抵減算的數(shù)字是30000，本月的這個分錄怎么寫呢？

為啥我看不懂

最后剩的什么呢

貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬

老師，是不是如果我本月附表4填1-9月加計抵減的進(jìn)項稅數(shù)字，我本月寫兩個分錄就好了，1借:應(yīng)交稅金—加計抵減進(jìn)項稅3萬，貸：營業(yè)外收入3萬,2本月要抵扣1萬的加計抵減進(jìn)項稅：借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1萬，貸應(yīng)交稅金加計抵減進(jìn)項稅

老師，那借應(yīng)交稅金—未交增值稅3萬，到年底是怎么做的，一直放到應(yīng)交稅費(fèi)的科目嗎？

那我銷項2萬，進(jìn)項1萬，加計抵減3萬，本月進(jìn)項1萬，再抵減1萬，不是還有2萬，后面幾個人再抵減呢，不就沒有了嗎，這個加計抵減的3萬都到借方未交增值稅了啊

那我應(yīng)該怎么做

1借:應(yīng)交稅金—加計抵減進(jìn)項稅3萬，貸：營業(yè)外收入3萬,2本月要抵扣1萬的加計抵減進(jìn)項稅：借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1萬，貸應(yīng)交稅金加計抵減進(jìn)項稅 我這會應(yīng)交稅金—加計抵減進(jìn)項稅額余額在借方2萬，是不是？ 那下個月我又有銷項了2萬，沒有進(jìn)項了，那下個月我就又是借應(yīng)交稅金—未交增值，貸應(yīng)交稅金—加計抵減進(jìn)項稅， 那最后把應(yīng)交稅金加計抵減進(jìn)項稅沒有余額了，應(yīng)交稅金—未交增值稅余額3萬啊

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，往哪轉(zhuǎn)？這個最后又到哪了呢？