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請問老師：稅局清算上年度按成本法已抵扣的農(nóng)產(chǎn)品進項稅已申報作進項稅轉(zhuǎn)出的帳務如何處理

84784955| 提問時間：2023 10/15 16:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，借：庫存商品 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 計提進項稅 借:應交增值稅--進項稅 貸:產(chǎn)品銷售成本 進項稅的計算: 進項稅=產(chǎn)品銷售成本(含稅)x農(nóng)產(chǎn)品核定率x銷項稅率/(1+銷項稅率) 農(nóng)產(chǎn)品核定率=上年投入的農(nóng)產(chǎn)品金額(含稅)/上年生產(chǎn)成本(其中農(nóng)產(chǎn)品含稅)
2023 10/15 16:58
廖君老師
2023 10/15 17:25
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
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