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你好老師，請問填寫季度財務(wù)報表上，資產(chǎn)負債表和利潤表里的金額都是填寫截止到申報期的本年累計數(shù)嗎？
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同學(xué)，你好
應(yīng)該是填寫本季度發(fā)生數(shù)
2023 10/15 10:50
84784956 
2023 10/15 10:52
嗯，那最后的資產(chǎn)負債表里的未分配差額與利潤表的凈利潤不一樣是不，這樣沒有關(guān)系嗎？
小菲老師 
2023 10/15 10:52
同學(xué)，你好
你有分配過利潤嗎？？
84784956
2023 10/15 10:57
沒有，資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末-期初不是要和利潤表里的凈利潤相等的么，但是如果填季度利潤表的話，這兩個地方數(shù)額不就對不上了不，是的不？這樣有關(guān)系嗎
小菲老師
2023 10/15 10:58
同學(xué)，你好
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤?-?提取盈余公積?-?分配股利?+?盈余公積彌補虧損?+（或-）本年度調(diào)整以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。?
84784956
2023 10/15 11:01
嗯是的呀，我一直都沒有分配過利潤，也沒提取過盈余公積，沒有調(diào)整過損益，那我的未分配利潤期末-期初就是利潤表里的未分配利潤是不？但是填季度數(shù)據(jù)的話是不是兩表的這個數(shù)據(jù)不一致了呢
小菲老師
2023 10/15 11:02
同學(xué)，你好
那我的未分配利潤期末-期初就是利潤表里的未分配利潤是不？
是的
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