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老師好！我想問下，我收到紅字發(fā)票后，除了賬務處理還需要做哪些工作？在稅務平臺需要干啥？小白一個請指教。
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您好，按發(fā)票金額 借：原材料等 （負） 貸：應付（負）應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）（正）
增值稅申報附二20行做進項轉(zhuǎn)出申報
2023 10/15 10:41
84785008 
2023 10/15 10:44
那我之前月份沒有做附二20行進項轉(zhuǎn)出的，沒事吧？
84785008
2023 10/15 10:45
我做的會計分錄是借進項稅負數(shù)，沒有在貸方做進項稅轉(zhuǎn)出，這樣行嗎？
廖君老師 
2023 10/15 10:46
您好，那我們是多抵扣了呀
84785008
2023 10/15 10:50
就按照紅字發(fā)票數(shù)字做的啊
廖君老師
2023 10/15 10:51
您好，那我們申報的數(shù)據(jù)跟賬上能核對上么，勾選的進項肯定不等于賬上進項金額了，因為賬上減了一個紅票的
84785008
2023 10/15 10:54
那老師意思是必須要用進項稅轉(zhuǎn)出這個科目是嗎？
廖君老師
2023 10/15 10:55
您好，是的，您確認一下申報表，和我們賬上的數(shù)據(jù)，我認為數(shù)據(jù)是不一樣的，
84785008
2023 10/15 10:55
好的謝謝老師
廖君老師
2023 10/15 10:56
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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