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問題已解決
老師，今天在更正申報第一季度增值稅申報表時跳出這個
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，1季度收入是不是超過了30萬了呀
2023 10/14 20:09
84784956 
2023 10/14 20:11
是的，老師。我們是二手車銷售公司，自己沒有開票，都是二手車交易市場開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，第一季度銷售額60多萬，之前的會計全部都是0申報
廖君老師 
2023 10/14 20:13
您好，那得補稅了呀，還有滯納金，這會計離職了么，這也太馬虎了
84784956
2023 10/14 20:15
讓老板辭了，這不讓她開發(fā)票一直不開，老板火大了
廖君老師
2023 10/14 20:16
您好，她要給公司損失很多全的，4.15到今天的滯納金，每日萬分之五呀
84784956
2023 10/14 20:17
老師現(xiàn)在這種情況，怎么解決，自己能處理嗎？還是要找專管員去稅務大廳更正
廖君老師
2023 10/14 20:20
您好，自己能更正申報，不用去大廳的，申報時稅和滯納金一起交了就可以
84784956
2023 10/14 20:34
老師，我現(xiàn)在是把正確的無票銷售額填到增值稅主表第10欄了，提交時跳出下圖
廖君老師
2023 10/14 20:45
您好，不是的，超過就不填10欄了，在3欄填
84784956
2023 10/14 21:13
老師，我這邊全部是無票收入超過30萬，我剛剛勾選??“未開具發(fā)票”，把相應的金額填入后點擊“確認”，主表自動生成相應的數(shù)據(jù)在“第1欄”
廖君老師
2023 10/14 21:16
您好，1行和3行都有數(shù)據(jù)，是一樣的金額的
84784956
2023 10/14 21:25
好的，老師。另外我們二手車銷售行業(yè)，征收率3%減按0.5%征收，主表18欄自動生成數(shù)據(jù)是減按1%征收的，我要怎么填增值稅減免明細表
廖君老師
2023 10/14 21:27
您好，減免性質(zhì)您下拉里寫一下二手車，我們是按0.5%征稅的的優(yōu)惠政策
84784956
2023 10/14 21:31
老師，這個我選了，明細表“本期發(fā)生額”數(shù)據(jù)沒有變，我手動改嗎？
廖君老師
2023 10/14 21:35
您好，自己計算填 收入/1.03*3%減收入/（1+0.5%）*0.5%，這是減免的
84784956
2023 10/14 21:40
老師，增值稅減免明細表按您說的填好提交了，去看主表還是原來的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在主表18欄也是手動修改成和減免明細表一樣的數(shù)據(jù)嗎？
廖君老師
2023 10/14 21:42
您好，18行是自動帶入的，現(xiàn)在沒有帶入，您填一下，提交申報前保證我們交的稅是
收入/（1+0.5%）*0.5%
84784956
2023 10/14 21:55
老師，都手動修改了，點全申報提示比對不通過
廖君老師
2023 10/14 21:59
您好，提示減免不通過嗎
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