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您好，我上季度沒有計提增值稅及附稅，7月補計提增值稅，自動生成的計提附稅，附稅計提的金額是我繳納金額的2倍呢，比如我教育費附加繳納55.48元，計提金額是110.96元
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你好，那說明自動計提的金額 有錯誤啊?
2023 10/14 16:48
84785016 
2023 10/14 16:51
我修改了一次，修改完，資產(chǎn)負債表顯示不平是怎么回事呢
鄒老師 
2023 10/14 16:51
你好，憑證能保存，那報表就應(yīng)當(dāng)是平衡才是啊
84785016
2023 10/14 16:59
還有請問一下老師，我上季度增值稅沒有計提并且在做憑證的時候沒有核算出增值稅金額，但7月增值稅及附稅都繳納了，7月繳稅的時候補的計提，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅3698.6元（實際繳稅金額），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金3698.66元，然后沖減收入借：主營業(yè)務(wù)收入3698.66，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅3698.66，這樣是不是就可以了
84785016
2023 10/14 17:08
自動生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證不能更改，但自動生成的計提附稅的憑證可以改，我把之前自動生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪了，把計提附稅的金額改過來了，再轉(zhuǎn)到結(jié)賬界面自動生成憑證，自動生成的憑證還是雙倍金額
84785016
2023 10/15 10:59
哦，那小規(guī)模一直季度沒抄30萬，是無票收入，收服務(wù)費時借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，這樣做可以嗎
鄒老師
2023 10/15 11:38
你好
1，上季度增值稅沒有計提，是小規(guī)模的增值稅？
如果是小規(guī)模的增值稅，不需要特別計提，發(fā)生計入（應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅）的貸方，繳納計入借方就是了
2，自動生成的憑證是雙倍金額，說明生成的有錯誤
3，小規(guī)模一直季度沒超30萬，無票收入分錄，需要體現(xiàn)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的貸方，然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入才是的
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