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實(shí)務(wù)
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老師 公司是一般納稅人 去年買的車子今年賣掉了 賣給了個人沒有開具發(fā)票 增值稅申報表怎么填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，公司是一般納稅人銷售不論是賣給個人還有公司，都需要納稅。增值稅按銷售固定資產(chǎn)正常繳納
2023 10/14 16:13
84784986 
2023 10/14 16:14
都填那些表呢
意思老師 
2023 10/14 16:19
你好，根據(jù)規(guī)定需填寫：主表及附表1。
84784986
2023 10/14 16:21
這樣填完我的主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報表對不上呢
意思老師
2023 10/14 16:23
你好，銷售固定資產(chǎn)不涉及主營業(yè)務(wù)收入哦。會計分錄
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? 累計折舊
? ? ?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款
? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
? ? ? ? ? ?資產(chǎn)處置損益（或借或貸，收益在貸方，虧損在借方）
84784986
2023 10/14 16:25
賬上不涉及 增值稅申報表上數(shù)據(jù)會變多啊
意思老師
2023 10/14 16:27
你好，賬目確實(shí)需要這樣處理，申報表具體細(xì)項也詢問下稅管員如何填寫合適。
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