問(wèn)題已解決

老師，你好。我們是家酒店，欠供應(yīng)商22萬(wàn)應(yīng)付款，老板說(shuō)只付一半給供應(yīng)商，11萬(wàn)充卡，酒店送4萬(wàn)給對(duì)方，充15萬(wàn)的卡，來(lái)酒店消費(fèi)，這個(gè)如何賬務(wù)處理呢？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/14 08:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款，貸預(yù)收賬款15 剩下的還支付嗎？
2023 10/14 08:09
郭老師
2023 10/14 08:10
消費(fèi)借預(yù)收賬款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784979
2023 10/14 08:12
本來(lái)是應(yīng)付22萬(wàn)，現(xiàn)在變成應(yīng)付11萬(wàn)了，剩下的都充酒店消費(fèi)卡了，這有4萬(wàn)的差額
84784979
2023 10/14 08:12
充卡15萬(wàn)，可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)么
郭老師
2023 10/14 08:14
你好，剩下的需要支付嗎？不支付的話(huà)，借應(yīng)付賬款22， 貸預(yù)收賬款15， 營(yíng)業(yè)外收入7 借預(yù)收賬款15 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784979
2023 10/14 08:16
22萬(wàn)，11萬(wàn)支付，另外11萬(wàn)，送四萬(wàn)給他，充卡15萬(wàn)
郭老師
2023 10/14 08:18
借應(yīng)付賬款22， 貸預(yù)收賬款15， 營(yíng)業(yè)外收入7 借預(yù)收賬款15 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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