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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師?水電費(fèi)付了給業(yè)主，但是長(zhǎng)期沒(méi)有收到票，一直掛著應(yīng)付賬款借方，當(dāng)期一點(diǎn)費(fèi)用都沒(méi)有，需要計(jì)提嗎？還有付給客戶的材料款也是沒(méi)有收到票，一直掛著應(yīng)付賬款的借方，當(dāng)期不是一點(diǎn)成本都沒(méi)有？
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你好，你們單位是物業(yè)代收代付嗎？
2023 10/13 18:41
84785020 
2023 10/13 18:42
不是，是礦業(yè)
郭老師 
2023 10/13 18:43
讓對(duì)方給你開一個(gè)原始憑證分割單，發(fā)票復(fù)印件你拿來(lái)做帳就行
84785020
2023 10/13 18:45
職工幫買菜的錢跟業(yè)務(wù)招待費(fèi)付了錢，沒(méi)有票，原來(lái)幫做賬的公司也一直掛著應(yīng)付賬款的借方，當(dāng)期的費(fèi)用是要計(jì)提嗎？
84785020
2023 10/13 18:46
沒(méi)有發(fā)票，我們只有銀行轉(zhuǎn)賬單
郭老師
2023 10/13 18:51
?需要做
按實(shí)際業(yè)務(wù)做匯算清繳調(diào)增
84785020
2023 10/13 18:59
怎樣寫計(jì)提費(fèi)用分錄？
郭老師
2023 10/13 19:00
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸應(yīng)付帳款
借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
84785020
2023 10/13 19:02
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 10/13 19:04
不用客氣，工作愉快。
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