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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)預(yù)繳第三季度企稅對(duì)嗎填報(bào)
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 10/13 18:11
84785016 
2023 10/13 18:14
三季度季初是二季度末數(shù)據(jù)嗎人數(shù)跟資產(chǎn)總額，然后我公司都是兩個(gè)人三季度季末是2人，季末資產(chǎn)總額是177.05萬(wàn)嗎，后面季度平均值怎么算的人數(shù)資產(chǎn)總額呢
84785016
2023 10/13 18:18
2每個(gè)季度怎么判斷要不要交企稅，是看本年累計(jì)的利潤(rùn)總額正數(shù)就要交嗎負(fù)數(shù)不用把，本年累計(jì)數(shù)的利潤(rùn)表收入成本利潤(rùn)總額照著填寫到報(bào)稅嗎本年收入2032310.88，本來(lái)成本1748264，223839.78利潤(rùn)總額，成本這樣看是收入8.7折嗎正常吧
郭老師 
2023 10/13 18:18
是的
季度平均合集）/3
第三季度
84785016
2023 10/13 18:24
3報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題吧老師，這個(gè)本年收入是等于系統(tǒng)的2032310.88沒(méi)問(wèn)題吧，是看正常正數(shù)+負(fù)數(shù)發(fā)票嗎不包括作廢發(fā)票空白發(fā)票吧，然后正常稅務(wù)系統(tǒng)也會(huì)累計(jì)這個(gè)作廢紙質(zhì)發(fā)票金額對(duì)嗎
郭老師
2023 10/13 18:29
是的
不含做費(fèi)的
減負(fù)數(shù)發(fā)票
84785016
2023 10/13 18:59
比如正數(shù)100負(fù)數(shù)-100是0嗎，上面說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題吧老師
84785016
2023 10/13 19:00
填寫跟季度平均值系統(tǒng)算的對(duì)吧
郭老師
2023 10/13 19:02
是
系統(tǒng)沒(méi)有問(wèn)題
你自己算下
84785016
2023 10/13 19:28
老師3按利潤(rùn)總額223839.78*0.05-預(yù)繳第一二季度企稅10115.73＝1076.26嗎
郭老師
2023 10/13 19:33
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785016
2023 10/13 21:36
1所以我預(yù)繳第三季度企稅1076.26沒(méi)問(wèn)題吧，如果后面第四季度虧損明年匯算清繳需要退稅嗎老師
84785016
2023 10/13 21:40
2老師我這個(gè)收入跟上面倒數(shù)第一張對(duì)的上吧本年累計(jì)數(shù)2032310.88嗎，然后第一二季度共預(yù)繳了10115.73對(duì)吧
84785016
2023 10/13 21:41
是這個(gè)，收入損益都是要結(jié)轉(zhuǎn)損益所以平嗎
郭老師
2023 10/13 21:44
第一個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的，
不好退，這個(gè)不一定能給你退，有些要求嚴(yán)格的需要查賬。
郭老師
2023 10/13 21:45
第一季度和第二季度的利潤(rùn)是多少？
84785016
2023 10/13 21:53
老師看下預(yù)繳一二三季度沒(méi)問(wèn)題吧企稅
84785016
2023 10/13 21:54
收入這些都要結(jié)轉(zhuǎn)余額為0.嗎，然后我賬上跟開票系統(tǒng)金額對(duì)的上吧
郭老師
2023 10/13 22:00
你好一萬(wàn)多的那一個(gè)沒(méi)有問(wèn)題正確的
84785016
2023 10/13 22:02
3老師所得稅是看季末累計(jì)本年利潤(rùn)總額正數(shù)才要交嗎負(fù)數(shù)不用把，看9月份利潤(rùn)表利潤(rùn)總額正數(shù)才要交嗎，這樣再9月份計(jì)提所得稅費(fèi)用借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎，影響凈利潤(rùn)損益嗎第三季度的，然后在11月份做10月份賬上繳款分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款就可以嗎，不用再寫分錄報(bào)稅嗎
84785016
2023 10/13 22:04
4我第四季度如果是虧損利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)，是不是明年匯算清繳要多退少補(bǔ)嗎，具體怎樣多退少補(bǔ)老師可以打比方說(shuō)下嗎謝謝
84785016
2023 10/13 22:08
5老師我這三個(gè)表不用管嗎，不用填寫直接申報(bào)嗎
郭老師
2023 10/13 22:34
是的
多交了多少你算下
四季度虧損*5%
84785016
2023 10/13 23:01
不是很明白老師可以說(shuō)下嗎
郭老師
2023 10/13 23:38
四季度虧損*5%
這個(gè)是退稅額
郭老師
2023 10/13 23:38
如果這個(gè)金額出來(lái)的大于你預(yù)繳的，按照你預(yù)繳的來(lái)退。
84785016
2023 10/14 08:46
老師利潤(rùn)總額第四季度-12000＝600嗎。需要退稅嗎
84785016
2023 10/14 08:47
-600嗎，要退稅嗎
郭老師
2023 10/14 08:49
是
是
是的，是這么做的
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