問(wèn)題已解決

之前是小規(guī)模，現(xiàn)在變成一般納稅人，小規(guī)模時(shí)候取得的專(zhuān)票可以抵扣么

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 17:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好小規(guī)模，如果沒(méi)有報(bào)過(guò)稅可以抵扣，如果報(bào)過(guò)稅就不能抵扣了。
2023 10/13 17:25
84785001
2023 10/13 17:27
什么是報(bào)過(guò)稅呢
玲老師
2023 10/13 17:30
在稅務(wù)局申報(bào)納稅過(guò)。
84785001
2023 10/13 17:32
之前是小規(guī)模納稅人，不能抵扣呀
玲老師
2023 10/13 17:35
你小規(guī)模時(shí)有沒(méi)有報(bào)過(guò)稅？不是問(wèn)你有沒(méi)有抵扣。
84785001
2023 10/13 17:37
每個(gè)月正常報(bào)收入
玲老師
2023 10/13 17:40
這種情況就不能抵扣了，成為一般納稅人之后，再收到發(fā)票就能抵扣。
84785001
2023 10/13 17:41
那如果已經(jīng)勾選認(rèn)證了，怎么辦
玲老師
2023 10/13 17:42
你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的?
玲老師
2023 10/13 17:42
要是沒(méi)抵扣呢 只是勾選可以取消勾選 要是抵扣完了可以轉(zhuǎn)出來(lái)
84785001
2023 10/13 17:46
以前年度已經(jīng)勾選認(rèn)證了
玲老師
2023 10/13 17:47
你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
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