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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問小規(guī)模不用交稅，是要把當(dāng)期的免交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入么？要做憑證么？還是結(jié)賬時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)入？
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您好，這個(gè)的話，需要做憑證的
2023 10/13 17:17
84784951 
2023 10/13 17:19
憑證如何寫？點(diǎn)結(jié)賬時(shí)有出現(xiàn)\'轉(zhuǎn)出未交增值稅，還有計(jì)提地稅，這直接點(diǎn)生成憑證即可？
小鎖老師 
2023 10/13 17:20
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
84784951
2023 10/13 17:22
那結(jié)賬時(shí)直接點(diǎn)生成憑證即可？
小鎖老師
2023 10/13 17:24
嗯對(duì)，這個(gè)就可以的了哈
84784951
2023 10/13 17:30
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅和所得稅，都是根據(jù)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表填寫么？
84784951
2023 10/13 17:32
我們是直播行業(yè)，收入都是傭金，那所得稅申報(bào)時(shí)是選哪個(gè)？
小鎖老師
2023 10/13 17:33
對(duì)根據(jù)這兩個(gè)表格
小鎖老師
2023 10/13 17:34
你說申辦選哪個(gè)是啥意思
84784951
2023 10/13 17:34
我們是直播行業(yè)，收入都是傭金，那所得稅申報(bào)時(shí)是選哪個(gè)？
小鎖老師
2023 10/13 17:35
你說申報(bào)選擇哪個(gè)？是啥意思稅稅率嗎還是
84784951
2023 10/13 17:36
所得稅申報(bào)表里頭有2種類行，根據(jù)不同行業(yè)進(jìn)行選項(xiàng)的
小鎖老師
2023 10/13 17:39
選擇A類，這個(gè)就可以的
84784951
2023 10/13 17:45
免交增值稅已做憑證轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，那報(bào)表“主要應(yīng)交稅金明細(xì)表”里還有應(yīng)交
稅額？
84784951
2023 10/13 17:46
是要先結(jié)賬么？報(bào)表才會(huì)更新？
小鎖老師
2023 10/13 19:37
對(duì)，需要先結(jié)賬那個(gè)
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