問(wèn)題已解決

老師，客戶拿車輛來(lái)我這邊抵押貸款，現(xiàn)在沒(méi)錢贖回車輛，我們把車賣了怎么做分錄，收的錢還是虧損的

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 15:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)辦理了過(guò)戶是嗎？
2023 10/13 15:22
郭老師
2023 10/13 15:22
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84785046
2023 10/13 15:36
是的，老師，并沒(méi)有計(jì)提固定資產(chǎn)哦，因?yàn)檐囕v是人家的，當(dāng)月贖回，只不過(guò)是客戶沒(méi)錢贖回我們賣了，當(dāng)時(shí)支付當(dāng)金是20000給他，現(xiàn)在車輛才19000，虧了一千塊錢，怎么做分錄
郭老師
2023 10/13 15:38
你必須做固定資產(chǎn)，你做不了庫(kù)存商品，你單位又不是銷售這個(gè)的。
84785046
2023 10/13 15:39
老師，你做的分錄不對(duì)，你這樣做車輛是變成是我們的車輛了，車輛是顧客的，他沒(méi)錢贖回，我們變賣了，還當(dāng)金19000給我們，剩下1000塊錢是我們虧錢的，怎么做分錄
郭老師
2023 10/13 15:40
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。
郭老師
2023 10/13 15:40
不是主營(yíng)的你就把主營(yíng)放到其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本
84785046
2023 10/13 15:43
老師，這樣更不對(duì)，你看清楚我問(wèn)的問(wèn)題？我們支付放貸款是借應(yīng)收賬款20000貸銀行存款20000，現(xiàn)在賣車得到的錢歸還我們當(dāng)金借銀行存款19000，貸應(yīng)收賬款19000。1000的差額虧損分錄嗎？實(shí)際上賣車不夠我們支付的當(dāng)金?。?/div>
84785046
2023 10/13 15:46
怎么就變成我們的收入?。课覀兎刨J只收利息，現(xiàn)在是賣車還款贖車款給我們？
郭老師
2023 10/13 15:47
借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款2萬(wàn)， 借應(yīng)收賬款19000 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2023 10/13 15:47
不做收入你做什么的？你們單位不是收到了錢，那你想走代收代付嗎？走代收代付你有證明嗎？因?yàn)槭悄隳弥嚕@個(gè)車銷售出去的。
郭老師
2023 10/13 15:47
A欠你的錢，然后B支付的不是 應(yīng)收賬款一直掛賬
郭老師
2023 10/13 15:48
你走代收代付需要出委托書借銀行房款 營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款a。
84785046
2023 10/13 15:52
老師我們賣的車并沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)支付當(dāng)金借應(yīng)收賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在客戶沒(méi)錢還款給我們了，我們拿客戶車輛賣了19000現(xiàn)在是怎么做嗎？正常做？
84785046
2023 10/13 15:54
當(dāng)時(shí)開(kāi)具了當(dāng)票給客戶了，現(xiàn)在收到賣車款19000怎么平賬？
84785046
2023 10/13 15:55
借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款2萬(wàn)， 借應(yīng)收賬款19000 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。老師，直接這樣做可以嗎？不做固定資產(chǎn)了
郭老師
2023 10/13 15:56
借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款2萬(wàn)， 借應(yīng)收賬款19000 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785046
2023 10/13 15:57
稅率是多少嗎？我們是小規(guī)模的，可以是1嗎？
郭老師
2023 10/13 15:58
稅率，增值稅稅率1%的。
84785046
2023 10/13 16:00
借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款2萬(wàn)老師這筆分錄我不理解
郭老師
2023 10/13 16:00
就是這個(gè)車的成本。
84785046
2023 10/13 16:04
當(dāng)金收不回來(lái)放入成本核算是嗎？
郭老師
2023 10/13 16:05
不是的，你他抵扣了你單位的這個(gè)欠款做成本。
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