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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)付賬款科目上面的數(shù)據(jù)，是按每次入庫(kù)單上面的來(lái)貨單金額入庫(kù)掛賬？還是掛財(cái)務(wù)月底跟供應(yīng)商對(duì)好賬單上面的數(shù)？
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你好，最好是根據(jù)你實(shí)際入庫(kù)的數(shù)量。
2023 10/13 14:01
84784988 
2023 10/13 14:03
那月底對(duì)賬有出入的這個(gè)金額記到什么科目？
郭老師 
2023 10/13 14:05
你好，具體的是什么原因有出入？
84784988
2023 10/13 14:05
比如：同一個(gè)供應(yīng)商本月來(lái)料50萬(wàn)，但月底對(duì)賬時(shí)，有退貨，扣款5萬(wàn)元，那我如果掛了應(yīng)付賬款50萬(wàn)，另外5萬(wàn)沖出來(lái)
84784988
2023 10/13 14:06
發(fā)生退貨，或者有次品需要減錢
郭老師
2023 10/13 14:06
有退貨的情況下，這不是需要減去，因?yàn)榘凑漳銓?shí)際入庫(kù)。你都已經(jīng)退回了，需要紅沖這個(gè)應(yīng)付賬款，也就是按照45。
84784988
2023 10/13 14:07
哦，要紅沖，是不是同一方向的兩個(gè)科目，借方5，貸方是-5是嗎？
郭老師
2023 10/13 14:08
可以的，貸方是直接寫證書就行。
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