問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模勞務(wù)公司，對(duì)方未給我們開(kāi)票，這個(gè)季度收到對(duì)方8400元管理費(fèi)，我報(bào)增值稅收入是填8400，還是8400/1.01

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 08:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，8400除以1.01按照這個(gè)來(lái)的。
2023 10/13 08:12
84784959
2023 10/13 08:16
小規(guī)模的如果是沒(méi)有開(kāi)票或者開(kāi)的普票應(yīng)該是填含稅收入吧？如果是開(kāi)的專票才要加稅分離吧？
郭老師
2023 10/13 08:17
你好，填寫的是不含稅的收入。
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