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老師，我們是小規(guī)模勞務(wù)公司，對方未給我們開票，這個季度收到對方8400元管理費，我報增值稅收入是填8400，還是8400/1.01
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你好，8400除以1.01按照這個來的。
2023 10/13 08:12
84784959 
2023 10/13 08:16
小規(guī)模的如果是沒有開票或者開的普票應(yīng)該是填含稅收入吧？如果是開的專票才要加稅分離吧？
郭老師 
2023 10/13 08:17
你好，填寫的是不含稅的收入。
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