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你好老師！我們是地接旅行社，需要訂機(jī)票，航空公司1張機(jī)票是1200，但是航空公司說我給你送20人團(tuán)，我機(jī)票是每人800，但是你得按1200元訂機(jī)票給我打機(jī)票款，多出400航空公司在返回地接社，這項業(yè)務(wù)怎么做賬？謝謝

84784956| 提問時間：2023 10/13 03:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，我們沖減成本，不入營業(yè)外收入了，入這里還交增值稅 先付機(jī)票錢 借：其他應(yīng)付款 1200*20? ??貸：銀行1200*20?? 收到客戶錢 借：銀行1200*20? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款 1200*20?? 返還差價 借：銀行 400*20? ?借：主營業(yè)務(wù)成本-8000
2023 10/13 04:52
84784956
2023 10/13 04:56
你好老師！我們是地接社，你做的是航空公司的賬吧？我們雖然是按1200元付的款，但是航空公司又把那400元有返到我們賬戶了
84784956
2023 10/13 05:02
謝謝老師！你做的賬我懂了，看明白了
廖君老師
2023 10/13 05:03
您好，好的，需要一起討論的給我留言哈
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