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問(wèn)題已解決
所得稅，暫估費(fèi)用扣除，比如先暫估10月11月12月社保勞務(wù)費(fèi)40萬(wàn)，隨后逐月回來(lái)單據(jù)和發(fā)票，那沖銷暫估是只沖銷費(fèi)用發(fā)票單據(jù)對(duì)應(yīng)金額的部分么？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，是的，只沖銷費(fèi)用發(fā)票單據(jù)對(duì)應(yīng)金額的部分
2023 10/12 17:10
84784979 
2023 10/12 17:12
到年底如果暫估的費(fèi)用，沒(méi)沖完。是不是剩余部分要全部沖銷為0？
冉老師 
2023 10/12 17:13
到年底如果暫估的費(fèi)用，沒(méi)沖完。是不是剩余部分要全部沖銷為0？
不用沖銷在賬面，沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)增
84784979
2023 10/12 17:16
意思會(huì)計(jì)賬暫估的年底有余額，不用管了？
冉老師
2023 10/12 17:21
是的，因?yàn)槭菍?shí)際發(fā)生的
84784979
2023 10/12 17:26
還有，預(yù)繳所得稅 暫估費(fèi)用 直接填在申報(bào)的利潤(rùn)表里，稅局現(xiàn)在不會(huì)下來(lái)查賬吧？我們都是正規(guī)處理，也不怕查，就是領(lǐng)導(dǎo)不想讓過(guò)來(lái)
冉老師
2023 10/12 17:39
只要是真實(shí)的，不會(huì)的
84784979
2023 10/12 17:41
意思只要我這些費(fèi)用四季度真實(shí)發(fā)生，就不算虛構(gòu)費(fèi)用對(duì)嗎？我暫估費(fèi)用的時(shí)候可以稍微多估一些是嗎？
冉老師
2023 10/12 17:45
是的，不算是虛構(gòu)，是真實(shí)的
84784979
2023 10/12 17:47
我可以多暫估一點(diǎn)嗎？剩下的匯算再補(bǔ)為什么有的老師說(shuō)，暫估多會(huì)被稅局查
冉老師
2023 10/12 17:50
暫估的前提是，采購(gòu)到貨了
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