問(wèn)題已解決

老師，計(jì)提所得稅，是按本期利潤(rùn)總額算？還是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額算？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 11:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
本年累計(jì)的利潤(rùn)總額算，減去前期已經(jīng)計(jì)提的所得稅
2023 10/12 11:57
84784990
2023 10/12 12:01
老師，這是第一次盈利，之前沒(méi)有交過(guò)
84784990
2023 10/12 12:01
是按598.55計(jì)算，對(duì)嗎？
84784990
2023 10/12 12:02
填報(bào)所得稅報(bào)表時(shí)，利潤(rùn)總額填598.55，計(jì)提所得稅就是595.55*0.25
文文老師
2023 10/12 13:14
若符合小微，所得稅按595.55*0.05
84784990
2023 10/12 13:18
老師，小型微利企業(yè)不讓自己選，是系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)定的嗎？
文文老師
2023 10/12 13:18
是系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)定的
84784990
2023 10/12 13:19
第13行，提示企業(yè)不符合小微，不讓減20%
文文老師
2023 10/12 13:20
不符合小微，就要按0.25計(jì)算了
84784990
2023 10/12 13:20
嗯，小型微利企業(yè)哪里讓自己勾選嗎？
84784990
2023 10/12 13:21
記憶里，說(shuō)是自己可以勾選呢？
文文老師
2023 10/12 13:22
看下表頭，是否有小微企業(yè)選項(xiàng)
84784990
2023 10/12 13:22
應(yīng)納稅所得額，從業(yè)人數(shù)，資產(chǎn)總額。都符合小微，為啥不能勾選？不能減免呢？
文文老師
2023 10/12 13:26
你好，能截圖看下嗎
84784990
2023 10/12 13:27
老師，您看一下
文文老師
2023 10/12 13:31
小型微利企業(yè)那，無(wú)法選擇，是 ？
84784990
2023 10/12 13:32
是的，小微哪里不讓自己選擇是或者否
文文老師
2023 10/12 13:39
可聯(lián)系下稅局，系統(tǒng)默認(rèn)選擇的不對(duì)
84784990
2023 10/12 13:42
謝謝老師
文文老師
2023 10/12 13:43
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
文文老師
2023 10/12 13:43
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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