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檸檬云管理費用調賬到營業(yè)成本70萬，但是利潤表沒有取到這筆數(shù)，已結賬，按錯誤的利潤表納稅申報表申報了怎么調整
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你好，你當時的賬務處理怎么做的？
2023 10/12 11:31
84785026 
2023 10/12 11:34
借管理費用-研發(fā)費用 -70萬
貸主營業(yè)務成本-免稅成本 70萬
郭老師 
2023 10/12 11:35
你好，你不對呀，你這個是減少了主營業(yè)務成本。
郭老師
2023 10/12 11:35
管理費用會增加，主營業(yè)務成本會減少。做了這個之后。
84785026
2023 10/12 11:37
嗷是借管理費用負的70萬，然后借主營業(yè)務成本70萬
郭老師
2023 10/12 11:37
這是正確的。你看一下你的主營業(yè)務成本結轉了損益嗎？
84785026
2023 10/12 11:39
是這筆，但是就那個77萬的利潤表沒體現(xiàn)
郭老師
2023 10/12 11:40
哦，結轉了損益類的科目了，本年利潤沒有。
84785026
2023 10/12 11:44
這筆分錄
郭老師
2023 10/12 11:46
找你軟件售后看一下公式是不是有問題。
84785026
2023 10/12 11:49
就是說沒有取到數(shù)，已經(jīng)結賬了，22年的，本來應該是虧損60萬，但是錯的利潤表是盈利9萬，然后按錯的利潤表納稅申報了應該怎么做
郭老師
2023 10/12 11:52
你找你軟件售后給你修改一下公式，調整成正確的報表，然后你再去更正申報
84785026
2023 10/12 11:53
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/12 11:53
不用客氣，工作愉快。
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